Deploying to gh-pages from @ 581642a 🚀

Author: shipkovenska

_sources/guide/erp/005-how-to/002-correction-doc.md

@@ -9,20 +9,23 @@
 - [Кредитен документ към няколко продажби](#кд-към-няколко-продажби)  
 - [Кредитен документ без връзка с продажба](#кд-без-връзка-с-продажба)  
 - [Дебитни документи](#дебитни-документи)  
+- [Свързани статии](#свързани-статии)  
 
 ## **Въведение**
 
-Използването на коригиращи документи се налага, когато за вече валидирана продажба трябва да променим цената или количество за един или няколко продукта. Ако тези промени са в посока намаление, говорим за кредитни документи. Когато искаме да намалим цена, се създават кредитни документи тип *Корекция на цена*, а при намаляване на количество - тип *Корекция на количество*.  
-И при двата типа системата прави генерация на коригиращ документ с отрицателен знак, задължително свързан с една или повече продажби/фактури.
+Коригиращите документи се използват, когато за вече издадена продажба има промяна в цената или количеството на продукт/и. Затова при създаване на такъв документ трябва да изберете точната продажба, за която се отнася корекцията.  
 
-> Когато използвате вътрешнофирмени документи и първо създавате *Продажба*, към която генерирате данъчен документ (*Фактура*), същия ред спазвате и при коригиращите документи. Тоест, първо генерирате *Кредитен документ*, свързан с *Продажба*. При неговото приключване системата ще предложи издаване и на данъчен документ - *Кредитно известие*, автоматично свързано с *Фактура*.
+Ако корекцията включва увеличаване на цена или количество, може да използвате дебитни документи за продажба.  
+Ако промяната е в посока намаление, създавате кредитни документи от съответния тип - *Корекция на цена* или *Корекция на количество*. За тях системата генерира документ с отрицателен знак.     
 
-Ако част от количество по продажба/и е върнато от клиента по някаква причина или няма да пристигне, отразявате това чрез коригиращ документ от тип **Корекция на количество**.  
+Продажбите се регистрират в системата обикновено с вътрешнофирмен документ **Продажба**-*Документ за продажба*, за който в последствие ще има данъчен документ **ФПрод**-*Фактура за продажба*/**ОтчПрод**-*Отчет за извършени продажби*.  
+Тази последователност се спазва и за коригиращите документи.  
+Задължително първо генерирате вътрешнофирмен документ **КДПрод**-*Кредитен документ за продажба*. В последствие се генерира данъчният документ **КИПрод**-*Кредитно известие за продажба*.   
 
-Когато искате да намалите цената, на която сте продали продукт/и, избирате тип на коригиращия документ **Корекция на цени**. 
-Разгледайте в детайли как да направите [**Кредитни документи за продажба**](../002-docs/002-trade-system/001-orders-sales-purchase-documents/007-credit-note.md).  
+> **КДПрод** е аналогичен и пряко свързан с документ тип **Продажба**.  
+**КИПрод** е аналогичен и пряко свързан с документ тип **ФПрод**.  
 
-Системата позволява различни варианти за генерация на тези документи. Всеки от тях е удобен в различна ситуация.  
+Има различни варианти за генерация на тези документи в системата. Всеки от тях се използва или е удобен в различна ситуация.  
 
 ## **КД към една продажба**
 
@@ -66,3 +69,8 @@
 
 По-нататъшната обработка на документа е без особености.  
 При приключването му системата може да генерира автоматично и данъчния документ - *Дебитно известие за продажба*.  
+
+
+## **Свързани статии**
+
+[**Кредитни документи за продажба**](../002-docs/002-trade-system/001-orders-sales-purchase-documents/007-credit-note.md)

guide/erp/005-how-to/002-correction-doc.html

@@ -563,6 +563,7 @@ <h2> На страницата </h2>
 <li class="toc-h2 nav-item toc-entry"><a class="reference internal nav-link" href="#id4"><strong>КД към няколко продажби</strong></a></li>
 <li class="toc-h2 nav-item toc-entry"><a class="reference internal nav-link" href="#id5"><strong>КД без връзка с продажба</strong></a></li>
 <li class="toc-h2 nav-item toc-entry"><a class="reference internal nav-link" href="#id6"><strong>Дебитни документи</strong></a></li>
+<li class="toc-h2 nav-item toc-entry"><a class="reference internal nav-link" href="#id7"><strong>Свързани статии</strong></a></li>
 </ul>
             </nav>
         </div>
@@ -583,18 +584,21 @@ <h1><strong>Коригиращи документи при продажба</str
 <li><p><a class="reference internal" href="#id4">Кредитен документ към няколко продажби</a></p></li>
 <li><p><a class="reference internal" href="#id5">Кредитен документ без връзка с продажба</a></p></li>
 <li><p><a class="reference internal" href="#id6">Дебитни документи</a></p></li>
+<li><p><a class="reference internal" href="#id7">Свързани статии</a></p></li>
 </ul>
 <section id="id2">
 <h2><strong>Въведение</strong><a class="headerlink" href="#id2" title="Permalink to this heading">#</a></h2>
-<p>Използването на коригиращи документи се налага, когато за вече валидирана продажба трябва да променим цената или количество за един или няколко продукта. Ако тези промени са в посока намаление, говорим за кредитни документи. Когато искаме да намалим цена, се създават кредитни документи тип <em>Корекция на цена</em>, а при намаляване на количество - тип <em>Корекция на количество</em>.<br />
-И при двата типа системата прави генерация на коригиращ документ с отрицателен знак, задължително свързан с една или повече продажби/фактури.</p>
+<p>Коригиращите документи се използват, когато за вече издадена продажба има промяна в цената или количеството на продукт/и. Затова при създаване на такъв документ трябва да изберете точната продажба, за която се отнася корекцията.</p>
+<p>Ако корекцията включва увеличаване на цена или количество, може да използвате дебитни документи за продажба.<br />
+Ако промяната е в посока намаление, създавате кредитни документи от съответния тип - <em>Корекция на цена</em> или <em>Корекция на количество</em>. За тях системата генерира документ с отрицателен знак.</p>
+<p>Продажбите се регистрират в системата обикновено с вътрешнофирмен документ <strong>Продажба</strong>-<em>Документ за продажба</em>, за който в последствие ще има данъчен документ <strong>ФПрод</strong>-<em>Фактура за продажба</em>/<strong>ОтчПрод</strong>-<em>Отчет за извършени продажби</em>.<br />
+Тази последователност се спазва и за коригиращите документи.<br />
+Задължително първо генерирате вътрешнофирмен документ <strong>КДПрод</strong>-<em>Кредитен документ за продажба</em>. В последствие се генерира данъчният документ <strong>КИПрод</strong>-<em>Кредитно известие за продажба</em>.</p>
 <blockquote>
-<div><p>Когато използвате вътрешнофирмени документи и първо създавате <em>Продажба</em>, към която генерирате данъчен документ (<em>Фактура</em>), същия ред спазвате и при коригиращите документи. Тоест, първо генерирате <em>Кредитен документ</em>, свързан с <em>Продажба</em>. При неговото приключване системата ще предложи издаване и на данъчен документ - <em>Кредитно известие</em>, автоматично свързано с <em>Фактура</em>.</p>
+<div><p><strong>КДПрод</strong> е аналогичен и пряко свързан с документ тип <strong>Продажба</strong>.<br />
+<strong>КИПрод</strong> е аналогичен и пряко свързан с документ тип <strong>ФПрод</strong>.</p>
 </div></blockquote>
-<p>Ако част от количество по продажба/и е върнато от клиента по някаква причина или няма да пристигне, отразявате това чрез коригиращ документ от тип <strong>Корекция на количество</strong>.</p>
-<p>Когато искате да намалите цената, на която сте продали продукт/и, избирате тип на коригиращия документ <strong>Корекция на цени</strong>.
-Разгледайте в детайли как да направите <a class="reference internal" href="../002-docs/002-trade-system/001-orders-sales-purchase-documents/007-credit-note.html"><span class="std std-doc"><strong>Кредитни документи за продажба</strong></span></a>.</p>
-<p>Системата позволява различни варианти за генерация на тези документи. Всеки от тях е удобен в различна ситуация.</p>
+<p>Има различни варианти за генерация на тези документи в системата. Всеки от тях се използва или е удобен в различна ситуация.</p>
 </section>
 <section id="id3">
 <h2><strong>КД към една продажба</strong><a class="headerlink" href="#id3" title="Permalink to this heading">#</a></h2>
@@ -632,6 +636,10 @@ <h2><strong>Дебитни документи</strong><a class="headerlink" href
 <p>По-нататъшната обработка на документа е без особености.<br />
 При приключването му системата може да генерира автоматично и данъчния документ - <em>Дебитно известие за продажба</em>.</p>
 </section>
+<section id="id7">
+<h2><strong>Свързани статии</strong><a class="headerlink" href="#id7" title="Permalink to this heading">#</a></h2>
+<p><a class="reference internal" href="../002-docs/002-trade-system/001-orders-sales-purchase-documents/007-credit-note.html"><span class="std std-doc"><strong>Кредитни документи за продажба</strong></span></a></p>
+</section>
 </section>
 
 
@@ -683,6 +691,7 @@ <h2><strong>Дебитни документи</strong><a class="headerlink" href
 <li class="toc-h2 nav-item toc-entry"><a class="reference internal nav-link" href="#id4"><strong>КД към няколко продажби</strong></a></li>
 <li class="toc-h2 nav-item toc-entry"><a class="reference internal nav-link" href="#id5"><strong>КД без връзка с продажба</strong></a></li>
 <li class="toc-h2 nav-item toc-entry"><a class="reference internal nav-link" href="#id6"><strong>Дебитни документи</strong></a></li>
+<li class="toc-h2 nav-item toc-entry"><a class="reference internal nav-link" href="#id7"><strong>Свързани статии</strong></a></li>
 </ul>
   </nav></div>