Редактиране в Импорт на БИ

Author: shipkovenska

guide/erp/005-how-to/001-bank-statement-import.md

@@ -4,9 +4,9 @@
 
 # **Импорт на банкови извлечения**
 
-Чрез импорта на информация от банкови извлечения се подобрява точността на финансовите данни. Системата разполага със средство за автоматизирано прехвърляне на трансакции от банкови сметки и упражнява прецизен контрол по данъчни документи, товарителници, ППП.  
+Системата разполага със средство за импорт на информация от банкови извлечения. С това прехвърляне на трансакции на банкови сметки се упражнява прецизен контрол по данъчни документи, товарителници, ППП, което подобрява точността на финансовите данни.  
 
-Системата обработва файлове в различни формати за интеграция с непрекъснато разширяващ се списъка от банки: ОББ, Уникредит, Алианц, Интернешънъл Асет Банк, Банка ДСК, Пощенска банка и други. 
+Системата обработва различни по формат файлове за интеграция с непрекъснато разширяващ се списъка от банки: ОББ, Уникредит, Алианц, Интернешънъл Асет Банк, Банка ДСК, Пощенска банка и други. 
 
 ## **Настройки**
 
@@ -51,7 +51,7 @@
 
 ![](901-bank-statement-import3.png){ class=align-center }
 
-Когато процесът е преминал успешно, на екран се извежда информативно съобщение за брой импортирани редове и документи.  
+При успешно завършен процес системата ще изведе съобщение с брой импортирани документи и редове.  
 
 ![](901-bank-statement-import4.png){ class=align-center }
 
@@ -61,12 +61,12 @@
 
 ![](901-bank-statement-import5.png){ class=align-center w=15cm }
 
-С прочитането на файла системата търси съвпадение по IBAN, така че да свърже всяка трансакция с точния контрагент в базата и неплатените му документи. Когато не е открито съвпадение, записите за тези суми ще останат в редове без свързани документи и контрагенти. 
+С прочитането на файла системата търси съвпадение по IBAN, така че да свърже всяка трансакция с точния контрагент и неплатените му документи. Когато не е открито съвпадение, записите за тези суми ще останат в редове без свързани документи и контрагенти.  
 
 > В банковия документ системата автоматично свързва данъчни документи по номера, отговарящи на тези, цитирани като основание за превод.    
-> Ако сумата на превода от контрагент надвишава неплатените остатъци по документи, системата добавя разликата като отделен ред в банковия документ. 
+> Ако сумата на превода от контрагент надвишава неплатените суми по документи, системата добавя разликата на отделен ред. 
 
-За улеснение, по подразбиране колона *Основание за плащане* се обзавежда с *Разходи за покупки* за операции тип *Разход* и с *Приходи от продажби* за тези от тип *Приход*. Основанията могат да бъдат редактирани. Спрямо тях системата ще приложи настройките от [**Автоматичен осчетоводител**](../001-ref/002-accounting/003-acc-wizard.md).   
+По подразбиране колона *Основание за плащане* се обзавежда с *Разходи за покупки* за операции тип *Разход* и с *Приходи от продажби* за тези от тип *Приход*. Основанията могат да бъдат редактирани. Спрямо тях системата ще приложи настройките от [**Автоматичен осчетоводител**](../001-ref/002-accounting/003-acc-wizard.md).   
 
 ![](901-bank-statement-import6.png){ class=align-center w=15cm }