Ревизиране на тема Коригиращи документи при продажба (частично)

Author: shipkovenska

guide/erp/005-how-to/002-correction-doc.md

@@ -9,20 +9,23 @@
 - [Кредитен документ към няколко продажби](#кд-към-няколко-продажби)  
 - [Кредитен документ без връзка с продажба](#кд-без-връзка-с-продажба)  
 - [Дебитни документи](#дебитни-документи)  
+- [Свързани статии](#свързани-статии)  
 
 ## **Въведение**
 
-Използването на коригиращи документи се налага, когато за вече валидирана продажба трябва да променим цената или количество за един или няколко продукта. Ако тези промени са в посока намаление, говорим за кредитни документи. Когато искаме да намалим цена, се създават кредитни документи тип *Корекция на цена*, а при намаляване на количество - тип *Корекция на количество*.  
-И при двата типа системата прави генерация на коригиращ документ с отрицателен знак, задължително свързан с една или повече продажби/фактури.
+Коригиращите документи се използват, когато за вече издадена продажба има промяна в цената или количеството на продукт/и. Затова при създаване на такъв документ трябва да изберете точната продажба, за която се отнася корекцията.  
 
-> Когато използвате вътрешнофирмени документи и първо създавате *Продажба*, към която генерирате данъчен документ (*Фактура*), същия ред спазвате и при коригиращите документи. Тоест, първо генерирате *Кредитен документ*, свързан с *Продажба*. При неговото приключване системата ще предложи издаване и на данъчен документ - *Кредитно известие*, автоматично свързано с *Фактура*.
+Ако корекцията включва увеличаване на цена или количество, може да използвате дебитни документи за продажба.  
+Ако промяната е в посока намаление, създавате кредитни документи от съответния тип - *Корекция на цена* или *Корекция на количество*. За тях системата генерира документ с отрицателен знак.     
 
-Ако част от количество по продажба/и е върнато от клиента по някаква причина или няма да пристигне, отразявате това чрез коригиращ документ от тип **Корекция на количество**.  
+Продажбите се регистрират в системата обикновено с вътрешнофирмен документ **Продажба**-*Документ за продажба*, за който в последствие ще има данъчен документ **ФПрод**-*Фактура за продажба*/**ОтчПрод**-*Отчет за извършени продажби*.  
+Тази последователност се спазва и за коригиращите документи.  
+Задължително първо генерирате вътрешнофирмен документ **КДПрод**-*Кредитен документ за продажба*. В последствие се генерира данъчният документ **КИПрод**-*Кредитно известие за продажба*.   
 
-Когато искате да намалите цената, на която сте продали продукт/и, избирате тип на коригиращия документ **Корекция на цени**. 
-Разгледайте в детайли как да направите [**Кредитни документи за продажба**](../002-docs/002-trade-system/001-orders-sales-purchase-documents/007-credit-note.md).  
+> **КДПрод** е аналогичен и пряко свързан с документ тип **Продажба**.  
+**КИПрод** е аналогичен и пряко свързан с документ тип **ФПрод**.  
 
-Системата позволява различни варианти за генерация на тези документи. Всеки от тях е удобен в различна ситуация.  
+Има различни варианти за генерация на тези документи в системата. Всеки от тях се използва или е удобен в различна ситуация.  
 
 ## **КД към една продажба**
 
@@ -66,3 +69,8 @@
 
 По-нататъшната обработка на документа е без особености.  
 При приключването му системата може да генерира автоматично и данъчния документ - *Дебитно известие за продажба*.  
+
+
+## **Свързани статии**
+
+[**Кредитни документи за продажба**](../002-docs/002-trade-system/001-orders-sales-purchase-documents/007-credit-note.md)