Редактиране в Импорт на БИ

Author: shipkovenska

guide/erp/005-how-to/001-bank-statement-import.md

@@ -47,29 +47,29 @@
 ![](901-bank-statement-import2.png){ class=align-center w=15cm }
 
 В отворената форма за импорт са видими предварително настроените реквизити с условията на импорт.  
-Същинският импорт се извършва след избора на файл и потвърждаване на действието с [**Ok**].  
+Същинският импорт се извършва след избора на файл и потвърждаване на действието с [**OK**].  
 
 ![](901-bank-statement-import3.png){ class=align-center }
 
 При успешно завършен процес системата ще изведе съобщение с брой импортирани документи и редове.  
 
 ![](901-bank-statement-import4.png){ class=align-center }
 
-Системата предпазва от дублиране на документи, за което ще видите предупредително съобщение.  
+Системата следи за дублиране на документи и извежда предупредително съобщение.  
 
 Всички импортирани банкови извлечения са в състояние *Редакция*, докато не бъдат валидирани в системата с *Приключен*.  
 
 ![](901-bank-statement-import5.png){ class=align-center w=15cm }
 
 > - С прочитането на файла системата търси съвпадение по IBAN, така че да свърже всяка трансакция с точния контрагент и неплатените му документи. Когато не е открито съвпадение, записите за тези суми ще останат в редове без свързани документи и контрагенти.  
-> - В банковия документ системата автоматично свързва данъчните документи по номерата, отговарящи на цитираните в основание за превод.    
+> - Системата автоматично свързва данъчните документи по номерата, отговарящи на цитираните в основание за превод.    
 > - Сумата на превода от контрагент може да надвишава остатъците за плащане по документи. Тогава системата добавя отделен ред с разликата.  
 
 Колона *Основание за плащане* се обзавежда по подразбиране с *Разходи за покупки* за операции тип *Разход* или с *Приходи от продажби* за операции тип *Приход*. Основанията могат да бъдат редактирани. Спрямо тях системата ще приложи настройките от [**Автоматичен осчетоводител**](../001-ref/002-accounting/003-acc-wizard.md) при генериране на счетоводен запис.   
 
 ![](901-bank-statement-import6.png){ class=align-center w=15cm }
 
-В банковия документ има функция за въвеждане на допълнителни редове. Тя може да се използва след импорта на данни. Достъпна е чрез десен бутон на мишката върху избран ред в документа и опция *Нов ред в импортирано БИ*. С това системата добавя ред - копие на маркирания ред, но с нулеви стойности в полетата със суми.  
+В банковия документ има функция за въвеждане на допълнителни редове. Може да я използвате след приключване на импорта. Достъпна е чрез десен бутон на мишката върху избран ред в документа и опция *Нов ред в импортирано БИ*. С това системата добавя ред - копие на маркирания ред, но с нулеви стойности в полетата със суми.  
 
 > Не трябва да се добавят ръчно нови редове в импортирано БИ през реда за нов запис. За тях ще липсва задължителната връзка с импортирания файл.